净利暴跌9357%！“零食第一股”被量贩零食店抢了生意？

前三季度，来伊份计入当期损益的政府补助高达2557.25万元，其中仅第三季度便高达1158.02万元；同时其投资收益、公允价值变动损益达1975.55万元，二者合计金额达4532.8万元。若剔除非经常性损益项目的金额，来伊份前三季度扣非归母净利润将亏损3145.52万元，同比下降166.12%。

对于前三季度业绩的大幅下滑，来伊份在三季报中表示，主要系特定渠道的团购业务收入大幅减少，以及线上电商的部分业务销售收入减少所致。

而这样的理由，在今年中期财报中，来伊份也曾用过。

今年上半年，来伊份营收净利双降。彼时，其解释称，公司特定渠道团购业务较上年同期减少，其中，上海区域的特定渠道团购业务减少70.17%，是导致公司净利润下滑的主要因素。

据了解，2022年3月上海疫情爆发时，来伊份成为“保供单位”之一，通过建立政府订单履约、社区团购等形式在长达两个月的封控期内，累计交付228万份政府保供订单。

而随着疫情的消散带来消费环境的改变，这些业务也就自然而然地被急剧压缩。

（图源：微博@来伊份官方微博）

加速拓展加盟业务

来伊份离“万家门店”还有多远

即便是有“零食第一股”的标签加持，但零食赛道的竞争已经不允许来伊份有丝毫懈怠。

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,从2010年到2022年中国休闲食品行业市场规模持续增长,从4100亿元增长至11654亿元。预计2027年中国休闲食品行业市场规模达12378亿元。

其中，线下市场竞争更加白热化。

三只松鼠宣布打造品质型社区零食店，自有品牌社区零食店首批店铺，已于6月份正式开业，并已开放加盟。

良品铺子在国内市场门店布局已达3300余家，7月28日其旗下零食王国首店在武汉开业，成为目前国内同业最大单体零食超市；

零食量贩品牌同样在一路狂奔、抢占下沉市场。今年10月，零食很忙官宣全国门店突破4000家。赵一鸣零食2020年年底开放加盟，截至2023年10月全国门店数量已突破2300家，遍布全国120+城市。

（图源：微博@赵一鸣零食）

来伊份虽说早在2017年就已经提出了“万家灯火”战略，加速线下渠道拓展布局，并加大加盟业务发展，立下2023年达“万家门店”的目标，但该战略的实施并不顺利。

2020年——2022年，来伊份门店数量分别为3004家、3488家、3622家。截止2023年上半年，来伊份全国门店总数达 3663 家。

五年过去了，万店目标却还差一大截。

当然，这也不能全怪来伊份，前两年外部环境因素也对其“万家灯火”战略造成不小的桎梏，不过如今市场环境好转，为了更好的推进“万家灯火”战略，来伊份也在持续发力。

10月26日，也就是三季报公布的当天，来伊份公布了一份财务资助计划。公司将向加盟商提供财务资助，不超过5000万元，该资金仅限用于公司加盟门店业务的经营。

其中，对单个加盟门店的财务资助金额上限不超过50万元，对同一加盟商及其关联方的财务资助金额上限不超过100万元。

来伊份表示，财务资助主要面向公司重点城市或重点区域的加盟商，本次财务资助可以加强公司与加盟商的合作关系，提高和巩固加盟商的竞争优势。

数据显示，截止今年上半年，在来伊份3663家的全国门店总数中，直营门店2084家，加盟门店1579家，同比增加80家，加盟门店数占比超40%。

有业内人士称，来伊份此次大手笔投入重金加速拓展加盟业务，对于壮大加盟商体量上势必有一定程度上的助推，且还将加速推进“玩家灯火”计划的进行。

不过，这一战略决策是否能成功带动来伊份业绩数据的增长，及时止损下跌的营收与净利，答案只能交给市场去验证。

频繁跨界

来伊份副业能富起来吗？

一方面是良品铺子、零食很忙等在门店数量上的紧追不舍，另一方面是市场对其“走不出江浙沪”的质疑，品牌优势市场逐渐饱和，其它区域挖掘不足，这也是来伊份增速变缓的一大原因。

四面楚歌且深陷主业增长焦虑的来伊份，决定将视野扩大，将目光落在其它赛道上。

今年7月，来伊份官宣将旗下咖啡品牌升级为“来咖”，加大向咖啡市场的扩张力度，并发布了全新品牌LOGO，旗下产品包括生椰咖啡、拿铁等饮品。目前来咖已登陆几百家来伊份门店，覆盖上海、浙江、江苏等华东区域。

（图源：微博@来伊份）

据悉，升级后的“来咖”依然主要依靠现有的来伊份门店，从上海开始，以“店中店”形式做铺设，未来会逐步发展成为独立门店。预计今年年底，“来咖”铺设门店数量能达800至1000家。

对于布局咖啡的原因，其称，一方面是由于咖啡赛道市场机会大，另一方面，来伊份产品也正在从预包装往现制现售方向转变，而咖啡正是现制现售的热门品类。

这不是来伊份首次接触咖啡，早在2017年年底，来伊份就曾在来伊份生活馆推出现磨咖啡售卖业务；2021年更是推出了自创品牌“来咖啡”，但目前来看，似乎并没有太大的市场反应。

不过，这并不能否定来伊份对于咖啡业务的眼光。在营销圈层化的今天，品牌通过跨界制造新鲜感打破行业之间的限定成了惯用手法，在一轮又一轮的内卷中，无论是跨界方式还是跨界内容，咖啡市场的火热是有目共睹的。不管是意图牵手年轻消费者，还是想要在消费端打造传播热度，咖啡都是一种具有强劲传播势能的超级单品。

而来伊份“来咖”的一大挑战就在于，它的门店集中在咖啡市场竞争最为激烈的华东地区。

行业数据显示，2022年上海、浙江和江苏的连锁咖啡品牌合计338个，仅上海一个城市的门店数量就高达3424个。

值得一提的是，咖啡并不是来伊份跨界的唯一选择。早前，来伊份还先后涉足过白酒、气泡水、粮油调味、水果生鲜、美妆护肤、宠物消费、粮油调味日用百货等领域，但并没有激起太大的水花，对业绩的整体增长也没有太大的助力。

（图源：微博@来伊份官方微博）

最后，将话题回到此次来伊份发布的三季报上。从行业角度来看，由于休闲零食行业本身的消费特性，一般来讲，第二、三季度往往是行业淡季，业绩相较而言也稍微会差一些，而春节备货阶段对当期业绩带动较大，第一、四季度的业绩也会相对回暖迎来旺季。眼下离元旦、春节仅剩短短三个月时间，来伊份能否扭转局面在第四季度交上一份优异的答卷，纳食也将持续关注后续进展。

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